*固定资产报增流程：
1、采购人员牵头，组织资产管理科、使用部门、厂家进行验收；
2、验收合格后，采购人员填写《资产验收单》或《验收报告》连同采购合同、发票等相关资料交资产管理科；
3、资产管理科根据相关管理办法规定，录入《高等学校仪器设备管理系统》、填写《新葡的京集团8814仪器设备报增单》、确定固定资产编号，由使用部门资产管理人员签字确认；
4、采购人员到财务处办理付款手续。
*固定资产报修处理流程：
1、家具、家电类：由使用部门资产管理员报总务处，总务处安排工作人员上门检测、维修，如需商家或者专业人士检测、维修的，由总务处报物资设备处；
2、办公设备、教学设备类：由使用部门资产管理员报教育技术中心，如需商家或者专业人士检测、维修的，由教育技术中心报物资设备处。
*固定资产调拨流程：
1、由调入部门提出申请，并填写《仪器设备调拨单》，报物资设备处及院主管领导批准审批；
2、经批准后，调出、调入双方办理调拨手续，资产管理科及时调整账务和固定资产卡片；
3、调入部门组织人员搬移资产，属大宗物品的，可直接报告请总务处协助搬移。
*固定资产损坏、丢失处理流程：
1、固定资产损坏、丢失，须及时报保卫处、资产科，并查明原因；
2、资产管理员填写《仪器设备报损、报失、报废申请表》，报部门主管领导、物资设备处及院主管领导审批；
3、按照《仪器设备损坏、丢失赔偿办法》等有关规定处理。
*固定资产报废处理流程：
1、由使用部门提出报废申请并报资产科；
2、资产管理科组织技术鉴定人员或专家进行鉴定；
3、经鉴定达到报废条件的，填写《仪器设备报损、报失、报废申请表》，报院主管领导审批；
4、经批准报废的固定资产交回资产管理科统一处理，资产管理科及时调整账务和固定资产卡片；
5、回收的残值交财务处入账后用于仪器设备的补充和更新。